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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003288
Nro. de Timbrado
17955688
Monto de la Factura
₲ 23.717.375
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
01-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.125.291
IVA
₲ 2.156.125
Retención DNCP
₲ 82.796
Retención IVA
₲ 646.838
Retención Renta
₲ 862.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-241206
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.633.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.259.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442894
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios