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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000268
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 10.452.800
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.742.009
IVA
₲ 950.255
Retención DNCP
₲ 36.490
Retención IVA
₲ 285.077
Retención Renta
₲ 380.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240424
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.248.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.599.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442645
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios