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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Nro. de Timbrado
18997484
Monto de la Factura
₲ 126.901.050
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
03-09-2026
Fecha Emisión Cheque
04-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.382.526
IVA
₲ 11.563.461
Retención DNCP
₲ 442.998
Retención IVA
₲ 3.460.942
Retención Renta
₲ 4.614.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-247212
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.610.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.255.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES PARA LA DIRECIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios