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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002970
Nro. de Timbrado
17158454
Monto de la Factura
₲ 457.997.260
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.253.153
IVA
₲ 41.636.115
Retención DNCP
₲ 1.598.827
Retención IVA
₲ 12.490.834
Retención Renta
₲ 16.654.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243925
Monto Contrato
₲ 457.997.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.997.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.253.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS DE BARCAZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas