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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003280
Nro. de Timbrado
17981275
Monto de la Factura
₲ 541.000
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.683
IVA
₲ 49.182
Retención DNCP
₲ 1.889
Retención IVA
₲ 14.755
Retención Renta
₲ 19.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-242537
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.995.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.771.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441372
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas