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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008895
Nro. de Timbrado
17656601
Monto de la Factura
₲ 655.500
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.117
IVA
₲ 59.591
Retención DNCP
₲ 2.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243976
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.660.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.393.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442305
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios