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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
17907885
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.381.818
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 72.728
Retención IVA
₲ 545.454
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIO ALFREDO RAMOS RIOS
RUC
685345-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-241696
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.963.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.563.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440818
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITOR MEDICO PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios