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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 64.959.179
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.598.647
IVA
₲ 5.905.380
Retención DNCP
₲ 226.766
Retención IVA
₲ 1.771.614
Retención Renta
₲ 2.362.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243940
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.959.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.598.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios