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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0187903
Nro. de Timbrado
16708341
Monto de la Factura
₲ 4.220.000
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.933.040
IVA
₲ 383.636
Retención DNCP
₲ 14.732
Retención IVA
₲ 115.091
Retención Renta
₲ 153.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-242566
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.499.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.168.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441442
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sellos
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas