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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0188685
Nro. de Timbrado
17495116
Monto de la Factura
₲ 12.065.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.255.110
IVA
₲ 1.096.817
Retención DNCP
₲ 42.118
Retención IVA
₲ 329.045
Retención Renta
₲ 438.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-242566
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.499.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.168.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441442
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sellos
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas