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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Nro. de Timbrado
17303969
Monto de la Factura
₲ 22.277.300
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.762.443
IVA
₲ 2.025.209
Retención DNCP
₲ 77.768
Retención IVA
₲ 607.563
Retención Renta
₲ 810.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-241627
Monto Contrato
₲ 22.277.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.257.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.762.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas