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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015021
Nro. de Timbrado
17440569
Monto de la Factura
₲ 144.179.850
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.501.446
IVA
₲ 13.107.259
Retención DNCP
₲ 503.318
Retención IVA
₲ 3.932.181
Retención Renta
₲ 5.242.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-247696
Monto Contrato
₲ 146.203.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.199.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.385.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456353
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios