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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002280
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 72.174.500
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.266.635
IVA
₲ 6.561.318

Retención DNCP
₲ 251.955
Retención IVA
₲ 1.968.395
Retención Renta
₲ 2.624.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-241650
Monto Contrato
₲ 72.174.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.111.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.266.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Ferreteria y Electricidad
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas