- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002498
Nro. de Timbrado
17935974
Monto de la Factura
₲ 15.102.200
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.088.431
IVA
₲ 1.372.927
Retención DNCP
₲ 52.720
Retención IVA
₲ 411.878
Retención Renta
₲ 549.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240266
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.630.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.214.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios