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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002037
Nro. de Timbrado
17374084
Monto de la Factura
₲ 21.153.700
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.715.248
IVA
₲ 1.923.064
Retención DNCP
₲ 73.846
Retención IVA
₲ 576.919
Retención Renta
₲ 769.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240266
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.527.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.126.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios