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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 25.177.569
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.487.467
IVA
₲ 2.288.870
Retención DNCP
₲ 87.893
Retención IVA
₲ 686.661
Retención Renta
₲ 915.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240242
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.011.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.285.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440916
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PCI G G A LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas