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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 23.129.100
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.576.506
IVA
₲ 2.102.645
Retención DNCP
₲ 80.742
Retención IVA
₲ 630.794
Retención Renta
₲ 841.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240242
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.837.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.694.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440916
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PCI G G A LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas