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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010079
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 211.000
Nro. de Orden de Pago
602
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.835
IVA
₲ 19.182
Retención DNCP
₲ 737
Retención IVA
₲ 5.755
Retención Renta
₲ 7.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-248497
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.881.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.753.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios