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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003268
Nro. de Timbrado
17981275
Monto de la Factura
₲ 53.700.640
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.095.860
IVA
₲ 4.881.876
Retención DNCP
₲ 187.465
Retención IVA
₲ 1.464.564
Retención Renta
₲ 1.952.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-244116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.766.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.912.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442591
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios