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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002439
Nro. de Timbrado
17600808
Monto de la Factura
₲ 2.162.970
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.887
IVA
₲ 196.633
Retención DNCP
₲ 7.551
Retención IVA
₲ 58.991
Retención Renta
₲ 78.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-244116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.766.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.912.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442591
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios