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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150611
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 2.612.975
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.437.573
IVA
₲ 237.543
Retención DNCP
₲ 9.122
Retención IVA
₲ 71.263
Retención Renta
₲ 95.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-248264
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.290.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.063.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440986
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas