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Datos del Pago
Nro. de Factura
1827/1823
Nro. de Timbrado
18157456
Monto de la Factura
₲ 18.395.194
Nro. de Orden de Pago
3524
Fecha de Orden de Pago
31-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.160.376
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.216
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23022-25-259013
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.259.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.120.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta