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Datos del Pago
Nro. de Factura
23150/23161
Nro. de Timbrado
18193765
Monto de la Factura
₲ 160.021.200
Nro. de Orden de Pago
3487
Fecha de Orden de Pago
31-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.279.413
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 558.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23022-25-259730
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.838.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.279.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS VETERINARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta