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Datos del Pago
Nro. de Factura
1072
Nro. de Timbrado
16699071
Monto de la Factura
₲ 4.780.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
18-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.459.131
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.687
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23022-25-263319
Monto Contrato
₲ 11.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.475.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.459.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta