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Datos del Pago
Nro. de Factura
10013-10014
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. de Orden de Pago
3530
Fecha de Orden de Pago
31-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.254.096
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.630
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23022-25-253270
Monto Contrato
₲ 157.347.223
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.510.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.389.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta