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Datos del Pago
Nro. de Factura
260-261-263
Nro. de Timbrado
18414561
Monto de la Factura
₲ 7.117.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
28-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.639.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.845
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23022-25-263322
Monto Contrato
₲ 7.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.664.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.639.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta