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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000629
Nro. de Timbrado
18295955
Monto de la Factura
₲ 197.000.000
Nro. de Orden de Pago
709
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.000.000
IVA
₲ 17.909.091
Retención DNCP
₲ 716.364
Retención IVA
₲ 5.372.727
Retención Renta
₲ 7.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259598
Monto Contrato
₲ 394.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.252.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474497
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en las calles Augusto Roa Bastos y Mariano Molas
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero