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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Nro. de Timbrado
18295955
Monto de la Factura
₲ 32.615.577
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.615.577
IVA
₲ 2.965.052
Retención DNCP
₲ 118.602
Retención IVA
₲ 889.516
Retención Renta
₲ 1.186.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-255696
Monto Contrato
₲ 393.023.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.490.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.372.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470159
Nombre de la Licitación
Construccion y/o Refaccion de Aulas en el Colegio Nacional "Don Florencio Acevedo"
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero