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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
18295955
Monto de la Factura
₲ 196.411.995
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.411.995
IVA
₲ 17.855.636
Retención DNCP
₲ 714.225
Retención IVA
₲ 5.356.691
Retención Renta
₲ 7.142.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-255696
Monto Contrato
₲ 393.023.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.490.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.372.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470159
Nombre de la Licitación
Construccion y/o Refaccion de Aulas en el Colegio Nacional "Don Florencio Acevedo"
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero