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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
18295955
Monto de la Factura
₲ 111.252.960
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.232.960
IVA
₲ 10.112.087
Retención DNCP
₲ 404.483
Retención IVA
₲ 3.033.626
Retención Renta
₲ 4.044.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-255433
Monto Contrato
₲ 411.703.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.463.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.842.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472313
Nombre de la Licitación
Reconstrucción de Puente de la calle Toledo sobre el Arroyo Punta Vacapi de la Ciudad de PJC
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero