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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Nro. de Timbrado
18112420
Monto de la Factura
₲ 154.838.980
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.838.980
IVA
₲ 14.076.270
Retención DNCP
₲ 563.051
Retención IVA
₲ 4.222.881
Retención Renta
₲ 5.630.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julian Vera Baez
RUC
1869184-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259973
Monto Contrato
₲ 543.294.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.980.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.647.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474551
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Coroxire, Masakaraguay y calle sin nombre
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero