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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
18572928
Monto de la Factura
₲ 119.903.734
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.903.734
IVA
₲ 10.900.339
Retención DNCP
₲ 436.012
Retención IVA
₲ 3.270.102
Retención Renta
₲ 4.360.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julian Vera Baez
RUC
1869184-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259973
Monto Contrato
₲ 543.294.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.911.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.131.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474551
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Coroxire, Masakaraguay y calle sin nombre
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero