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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Nro. de Timbrado
18295955
Monto de la Factura
₲ 48.806.540
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
08-05-2026
Fecha Emisión Cheque
08-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.806.540
IVA
₲ 4.436.958
Retención DNCP
₲ 177.478
Retención IVA
₲ 1.331.087
Retención Renta
₲ 1.774.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-255663
Monto Contrato
₲ 359.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.523.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.546.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470161
Nombre de la Licitación
Construccion y/o Refaccion de Aulas en la Escuela Basica N.º 1887 "Adela Speratti"
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero