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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Nro. de Timbrado
18112420
Monto de la Factura
₲ 156.848.740
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.848.740
IVA
₲ 14.258.976
Retención DNCP
₲ 570.359
Retención IVA
₲ 4.277.693
Retención Renta
₲ 5.703.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julian Vera Baez
RUC
1869184-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259971
Monto Contrato
₲ 550.346.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.597.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.147.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474549
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Adriano Irala Burgos, Aparicio Gaona, Coroxire
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero