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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Nro. de Timbrado
17760072
Monto de la Factura
₲ 165.250.600
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.250.600
IVA
₲ 15.022.782
Retención DNCP
₲ 600.911
Retención IVA
₲ 4.506.835
Retención Renta
₲ 6.009.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259590
Monto Contrato
₲ 512.591.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.115.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.836.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474550
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Urutau y Ricardo Pockel
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero