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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Nro. de Timbrado
18118514
Monto de la Factura
₲ 85.603.930
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.603.930
IVA
₲ 7.782.175
Retención DNCP
₲ 311.287
Retención IVA
₲ 2.334.653
Retención Renta
₲ 3.112.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hermes Esteche Gutierrez
RUC
749769-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259675
Monto Contrato
₲ 405.227.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.111.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.804.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473509
Nombre de la Licitación
Construcción de 1 Sala de Aula con Galería en la Escuela Básica N.º 1.300 Maria Auxiliadora y en la Escuela Básica N.º 1.333 Elisa Alicia Lynch
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero