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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
17467254
Monto de la Factura
₲ 29.483.744
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.483.744
IVA
₲ 2.680.340
Retención DNCP
₲ 107.214
Retención IVA
₲ 804.102
Retención Renta
₲ 1.072.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVELIO MOISES ESPINOZA CHAPARRO
RUC
3498117-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-253826
Monto Contrato
₲ 230.839.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.287.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.439.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461133
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Semáforos
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero