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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Nro. de Timbrado
17451149
Monto de la Factura
₲ 490.000.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
B & D Asociados S.R.L.
RUC
80063915-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-251201
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461134
Nombre de la Licitación
Ampliación Del Sistema Integrado De Gestión Municipal
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero