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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Nro. de Timbrado
18295955
Monto de la Factura
₲ 102.953.576
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.953.576
IVA
₲ 9.359.416
Retención DNCP
₲ 374.377
Retención IVA
₲ 2.807.825
Retención Renta
₲ 3.743.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259735
Monto Contrato
₲ 433.300.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.225.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.650.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474514
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Elias Piris
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero