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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000631
Nro. de Timbrado
18295955
Monto de la Factura
₲ 113.696.924
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.696.924
IVA
₲ 10.336.084
Retención DNCP
₲ 413.443
Retención IVA
₲ 3.100.825
Retención Renta
₲ 4.134.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259735
Monto Contrato
₲ 433.300.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.225.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.650.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474514
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Elias Piris
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero