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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001016
Nro. de Timbrado
18126439
Monto de la Factura
₲ 2.551.345
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
14-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.485
IVA
₲ 231.940
Retención DNCP
₲ 9.278
Retención IVA
₲ 69.582
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RUIZ
RUC
4246133-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-25-252521
Monto Contrato
₲ 51.026.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.026.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.686.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463866
Nombre de la Licitación
Reparación en la cocina comedor, sanitario y pista de formación en la Esc. Bas. Nº 5466 Vicente Ignacio Iturbe del Distrito de Iruña
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna