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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006028
Nro. de Timbrado
17999953
Monto de la Factura
₲ 120.080.000
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.001.890
IVA
₲ 10.916.364
Retención DNCP
₲ 436.654
Retención IVA
₲ 3.274.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rafael Ciohane Schallenberger Joner
RUC
5119197-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-25-253503
Monto Contrato
₲ 149.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.033.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.349.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470047
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles varios para la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna