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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000058
Nro. de Timbrado
17586264
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.513.818
IVA
₲ 927.273
Retención DNCP
₲ 37.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUQUERÍ E.A.S.
RUC
80136824-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-25-251026
Monto Contrato
₲ 30.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.825.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.716.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459907
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna