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Datos del Pago
Nro. de Factura
001003000247/2754
Nro. de Timbrado
17108740
Monto de la Factura
₲ 121.660.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.306.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 486.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDOR "3 FRONTERAS" S.A.
RUC
80058558-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-25-251025
Monto Contrato
₲ 346.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.423.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.530.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459907
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna