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Datos del Pago
Nro. de Factura
001000005707
Nro. de Timbrado
17999953
Monto de la Factura
₲ 25.400.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.691.273
IVA
₲ 2.309.090
Retención DNCP
₲ 92.364
Retención IVA
₲ 692.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rafael Ciohane Schallenberger Joner
RUC
5119197-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-25-253010
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.476.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.691.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado para la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna