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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030004672
Nro. de Timbrado
17108740
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.118.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDOR "3 FRONTERAS" S.A.
RUC
80058558-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-25-260358
Monto Contrato
₲ 89.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.472.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.207.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476407
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles para Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna