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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Nro. de Timbrado
17659410
Monto de la Factura
₲ 124.641.678
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.789.117
IVA
₲ 11.331.062
Retención DNCP
₲ 453.242
Retención IVA
₲ 3.399.318
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Jose Varela Duarte
RUC
4766181-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30080-24-242687
Monto Contrato
₲ 124.641.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.641.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.789.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452064
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Y CUNETA REVESTIDA DE H° - ALCANTARILLADO DE H°A°
Convocante
Municipalidad de la Pastora
Unidad de Contratación
Uoc la Pastora