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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 69.344.538
Nro. de Orden de Pago
930
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.201.161
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Jose Varela Duarte
RUC
4766181-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30080-24-242336
Monto Contrato
₲ 69.344.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.746.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.603.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452253
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CON MURO DE PIEDRA
Convocante
Municipalidad de la Pastora
Unidad de Contratación
Uoc la Pastora