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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Nro. de Timbrado
16891845
Monto de la Factura
₲ 89.978.400
Nro. de Orden de Pago
946
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.197.249
IVA
₲ 8.179.855
Retención DNCP
₲ 327.194
Retención IVA
₲ 2.453.956
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Fleitas
RUC
3938422-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30080-24-241634
Monto Contrato
₲ 89.978.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.978.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.197.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451785
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL - LINDERO N°1
Convocante
Municipalidad de la Pastora
Unidad de Contratación
Uoc la Pastora