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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Nro. de Timbrado
16891845
Monto de la Factura
₲ 127.407.560
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.469.508
IVA
₲ 11.582.505
Retención DNCP
₲ 463.300
Retención IVA
₲ 3.474.750
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Fleitas
RUC
3938422-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30080-24-241905
Monto Contrato
₲ 127.407.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.877.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.939.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451500
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJAS Y GALERÍA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO
Convocante
Municipalidad de la Pastora
Unidad de Contratación
Uoc la Pastora